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Evolución de los presupuestos 2010/15

Evolución del presupuesto de gastos.

En el periodo 2010 a 2015  se ha ido reduciendo paulatinamente el presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Aranjuez, desde los 48,67 M€ (millones de euros) hasta los 41,77 M€ que contempla el presupuesto aprobado en pleno para este año 2015. La evolución se muestra en este gráfico:


En el año 2012 se efectuó la mayor bajada de este periodo,  4,27 M€, el resto de ejercicios el presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Aranjuez no ha variado mucho: el presupuesto de 2015 se ha reducido en 0,74 M€ con respecto a 2014 (que es mismo que el de 2013) y en 2013 la reducción fue de 0,43 M€. En el año 2014 no se aprobó un presupuesto, por ese motivo se prorrogó el de 2013 y se mantiene en la misma cantidad. 

Los datos anteriores muestran la evolución del presupuesto, pero si queremos ver qué es lo que realmente se gastó en estos años tenemos que analizar el dato del presupuesto ejecutado. En este otro gráfico podemos ver la ejecución real,  en el gráfico hemos quitado 30M€ a cada barra para que se vean mejor las variaciones:


De 2010 a 2012 se gastó más dinero del que estaba presupuestado inicialmente, en 2013 por primera vez se gastó menos de lo que se preveía en el presupuesto. Aún no conocemos datos de la ejecución presupuestaria al final del año 2014.

Para ver en qué medida el dinero gastado se adecúa al dinero efectivamente ingresado es interesante analizar también el preuspuesto de ingresos.

Evolución del presupuesto de ingresos.

En el gráfico siguiente se  muestra la diferencia entre los ingresos que ha presupuestado el Ayuntamiento y los que finalmente ha recaudado a la hora de realizar la liquidación.




Del análisis de estos datos, lo llamativo no es que cada año se recaude menos de lo presupuestado, en cierta medida tiene su lógica, el problema es que se gasta más de lo ingresado, y esto va incrementando año a año la enorme deuda del Ayntamiento.

Por ejemplo, en el año 2013 se gastaron 39,26 M€ pero se ingresaron 35,44 M€, esto generó  3,82 M€ adicionales de deuda, que se va acumulando a la inmensa deuda municipal, que en la actualidad requiere que del presupuesto de 2015 se dediquen 6,35 M€ a los intereses de esta deuda, las amortizaciones y otros gastos financieros. Para hacernos una idea de lo que supone esta cantidad, lo que se dedica a gastos financieros es similar a lo que se dedica al contrato de limpieza y recogida de basuras.



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